TWÓJ SUBIEKT. JEDNO MIEJSCE PRACY.
Mniej przepisywania.
Więcej kontroli.
Kartoteki, receptury, produkcja i płatności. Najpierw zobacz zakres operacji, potem zatwierdź zmianę.
Twoje konto określa dostęp do danych i operacji. Historia zmian zapisuje osobę zlecającą.
ASORTYMENT
Katalog produktów
Brak odczytu danych firmy
| SKU / ID | Produkt | Grupa | Jednostka | |
|---|---|---|---|---|
| Po zalogowaniu zobaczysz tutaj aktualne kartoteki. | ||||
JAKOŚĆ DANYCH
Sprawdź recepturę
Porównaj skład z zatwierdzonym wzorcem. Wzorce są wersjonowane i uwzględniają wyjątki dla wariantów produktu.
DOKUMENTY W SUBIEKCIE
Znajdź dokument
Wyszukaj dokumenty według ich symbolu, magazynu i daty.
Import PZ z załącznika jest w przygotowaniu. Ten widok odczytuje istniejące dokumenty.
PRODUKCJA
Przygotuj zlecenie montażu
Przed zapisem sprawdzimy recepturę i dostępność składników. Zapis ZM i realizacja magazynowa są osobnymi krokami.
PŁATNOŚCI
Wyciąg bankowy
Wczytaj CAMT.053 XML, aby sprawdzić wpływy. Import nie tworzy wpłat ani rozliczeń.
Zaksięgowane wpływy i pozycje wymagające wyjaśnienia zostaną pokazane oddzielnie.
| Data | Nadawca i tytuł | Kwota | Weryfikacja |
|---|---|---|---|
| Nie wczytano wyciągu. | |||
01 · WPŁATA W SUBIEKCIE
Wybierz otrzymaną wpłatę
Rozliczenie wykorzystuje wpłatę już zapisaną i uzgodnioną w Subiekcie. Nie inicjuje przelewu bankowego.
| Data / numer | Tytuł | Wolna kwota | |
|---|---|---|---|
| Wyszukaj wpłaty, które chcesz rozliczyć. | |||
02 · NALEŻNOŚCI KONTRAHENTA
Dopasuj dokumenty
Najpierw wybierz wpłatę. Sama zgodność kwoty nie potwierdza dopasowania.
| Rozlicz | Dokument / rata | Termin | Pozostało | Kwota rozliczenia |
|---|---|---|---|---|
| Tutaj pojawią się nierozliczone należności płatnika. | ||||
Pobrania DPD, cesje, prowizje, waluty obce i płatność podzielona wymagają osobnego sposobu rozliczania, który nie został jeszcze uruchomiony.
EDYCJA KARTOTEKI
Kartoteka
Jednostki, cechy i receptura
PODGLĄD PRZED ZAPISEM